Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 	

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019  рік 
1. 800000__________ Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)
2.08 0810000  Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)
                      0813105                     1010	
  Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 	

     (КТПКВК МБ)                      (КФКВК)	
	
(найменування бюджетної програми)	

3. 
___ 

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1                                                Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) 	
	
                                                                                                                                                               (грн.)
N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
1. 	Видатки (надані кредити) 	7356813	70077	7426890	7326647	71246	7397893	-30166	1169	-28997	
Відхилення касових видатків від планового показника  по загальному фонду : 	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(грн.) 	

N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
1. 	Залишок на початок року 	х 	4508	х 	
  	в т. ч.  	  		  	
1.1 	власних надходжень  	х 	4508	х 	
1.2 	інших надходжень 	х 		х 	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.	
2. 	Надходження 	7426890	7397893	28997	
  	в т. ч.  			  	
2.1 	власні надходження 	12873	12873	28997 	
2.2 	надходження позик 			  	
2.3 	повернення кредитів  			  	
2.4 	інші надходження 	7414017	7269020	  	
	
3. 	Залишок на кінець року 	*	4212	  	
  	в т. ч.  			  	
3.1 	власних надходжень  		4212	  	
3.2 	інших надходжень 	х 	  	  	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":                                                                                                                                ( грн..)	
N з/п 	Показники 	Затверджено паспортом бюджетної програми 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
                                                             Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
	Напрям 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання  реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	3022770		3022770	3022770		3022770				
	Напрям 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3829216	12000	3841216	3799050	13169	3812219	-30166	1169	-28997	
	Напрям  3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	504827		504827	504827		504827				
	Напрям 4 Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень		58077	58077		58077	58077				
Економія бюджетних коштів 	
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  	
Напрям використання бюджетних коштів 	
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 	

N з/п 	Показники 	Попередній рік 	Звітний рік 	Відхилення виконання
(у відсотках) 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
  	Видатки (надані кредити) 	6491910	786493	7278403	7356813	70077	7426890			102%	
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено реорганізацією та ліквідацією територіального центру з травня 2017 року	
	
	Напрям1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання  реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї										
1. 	Показники затрат 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Кількість штатних одиниць	25		25	24		24	-		96%	
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги 	41		41	50		50			120%	
	Кількість дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю, які отримали  послуги денного догляду	30		30	17		17			56%	
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю на рік	48754		48754	45116		45116			92%	
4  	Показник якості										
	Відсоток охоплення дітей та осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами
та денним доглядом	100%		100%	100%		100%				
	Напрям 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
1. 	Показники затрат 										
  	Кількість штатних одиниць	33		33	35		35			106%	
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2060		2060	2588		2588			125%	
3. 	Показники ефективності 										
  	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та соціального робітника
	62		62	74		74			119%	
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік
	2179		2179	1731		1731			79%	
4  	Показник якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг
	78%		78%	86%		86%			91%	
	Напрям  3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
										
1. 	Показники затрат 										
  	Кількість штатних одиниць	4		4	4		4				
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом
	74		74	97		97			130%	
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю	93675		93675	126207		126207			135%	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	36059		36059	28046		28046			77%	
4  	Показник якості										
	Кількість послуг, які надані відділенням соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю	290		290	341		    341			117%	
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	1		1	1		1				
	Напрям  4 Забезпечення капітального ремонту нежитлових приміщень										
1. 	Показники затрат 										
  	Придбання комп’ютерної техніки та твердопаливного котла				58077		58077				
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість придбаного обладнання				3		3				
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на ремонт одного об’єкта 				19359		19359				
4  	Показник якості										
	Рівень готовності				100%		100%				

              
  5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":	

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження 
всього:	х	 	 	 	х	х	
 	Бюджет розвитку за джерелами	х	 	 	 	х	х	
 	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	 	 	 	х	х	
 	Запозичення до бюджету	х	 	 	 	х	х	
 	Інші джерела	х	 	 	 	х	х	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника	
2.	Видатки бюджету розвитку 
всього:	х	 	 	 	х	х	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків	
2.1	Всього за інвестиційними проектами	 	 	 	 	 	 	
 	Інвестиційний проект (програма) 1	 	 	 	 	 	 	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	 	 	 	 	 	 	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	 	 	 	 	 	 	
 	...	 	 	 	 	 	 	
 	Інвестиційний проект (програма) 2	 	 	 	 	 	 	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	 	 	 	 	 	 	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	 	 	 	 	 	 	
 	...	 	 	 	 	 	 	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х	 	 	 	х	х	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
_____________________________________________________________________відсутні_________________ 
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
____________________дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. __________________________________ 
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _____є актуальною для подальшої її реалізації_____________
_____________________________________________________________________________________ 
ефективності бюджетної програми _____забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних  програм, забезпечено  належна  організація  роботи із одержувачами  бюджетних  коштів.___________
______________________________________________________________________________________ 
корисності бюджетної програм _____ Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності установи _
______________________________________________________________________________________ 
довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________
______________________________________________________________________________________ 	

Головний бухгалтер 	_________                                  Оксана Боледзюк
(підпис)