Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 	

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2019 рік 
1.800000__________ Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника)
2.0810000_____________ Департамент соціальної політики Коломийської міської ради
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця)
3.0813104_____1020____Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
 (КПКВК ДБ (МБ))   (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн.) 	

N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
1. 	Видатки (надані кредити) 	882000		882000	881188		881188	-812		99%	
	
  	в т. ч. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
1.1 	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
(грн.) 	
N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
1. 	Залишок на початок року 	х 		х 	
  	в т. ч.  	  		  	
1.1 	власних надходжень  	х 		х 	
1.2 	інших надходжень 	х 		х 	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.	
2. 	Надходження 			  	
  	в т. ч.  			  	
2.1 	власні надходження 			  	
2.2 	надходження позик 			  	
2.3 	повернення кредитів  			  	
2.4 	інші надходження 			  	
	
3. 	Залишок на кінець року 	х 		  	
  	в т. ч.  	  		  	
3.1 	власних надходжень  	х 		  	
3.2 	інших надходжень 	х 	  	  	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
( грн.) 	
N з/п 	Показники 	Затверджено паспортом бюджетної програми 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
	                                                             Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
 	Напрям 1 Забезпечити надання соціально-побутових послуг бездомним особам та діяльність будинку нічного перебування при БФ«Карітас Коломия» 							  	  	  	
 1 	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	343000	  	 343000 	 343000 	  	 343000 	0		0	
2	Показник продукту	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
	Кількість бездомних осіб, які отримали соціально-побутові послуги в будинку нічного перебування	80		80	94		94			           117%	
3	Показник ефективності	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Середні витрати на утримання однієї особи в будинку нічного перебування	4287		4287	3649		3649	-638		85%	
4	Показник якості										
	Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	80		80	94		94			117%	
	Відсоток охоплення бездомних осіб соціально-побутовими послугами	100		100	100		100				
	Напрям 2 Допомога сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах соціальними працівниками Благодійного фонду «Карітас Коломия»										
 1 	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	50000		50000	50000		50000				
2	Показник продукту										
	Кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	9		9	22		22			244%	
3	Показник ефективності										
  	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї сім’ї в рік 	5555		5555	2273		2273			40%	
4	Показник якості										
	Кількість сімей, які отримали допомогу від БФ «Карітас Коломия»	9		9	22		22			244%	
	Кількість осіб, які отримали допомогу від БФ «Карітас Коломия»	44		44	65		65			              148%	
	Напрям 3 Забезпечити умови для надання послуги у сфері організації робочого середовища осіб без постійного місця проживання при БФ«Карітас Коломия»										
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	114000		114000	113200		113200			99%	
2	Показник продукту										
	Кількість бездомних осіб, які отримали послугу у сфері організації робочого середовища	45		45	45		45				
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на обслуговування однієї особи на рік	2533		2533	2516		2516			99%	
4	Показник якості										
	Кількість бездомних осіб, які потребують соціальних послуг	       45		45	45		45			100%	
	Відсоток охоплення бездомних осіб соціальними послугами	100		100	100		100				
	Напрям 4 Забезпечити умови для надання послуги «догляд вдома» одиноко проживаючих літніх людей та осіб з інвалідністю БФ «Карітас Коломия»										
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуг	42000		42000	42000		42000			100%	
2	Показник продукту										
	Кількість одиноких осіб, які отримали соціальну послугу «догляд вдома»	39		39	40		40			1	
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	1077		1077	1050		1050			97%	
4	Показник якості										
	Кількість осіб, які потребують соціальної послуги «догляд вдома»	39		39	40		40			102%	
	Відсоток охоплення одиноких осіб соціальною послугою «догляд вдома»	100		100	100		100				
	Напрям 5 Забезпечити надання транспортних послуг Єдиним центром надання  реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї автомобілем, який обладнаний підйомником для перевезення осіб, які пересуваються на візках.										
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків на надання послуги «соціальне таксі»	288000		288000	287988		287988			100%	
2	Показник продукту										
	Кількість транспортних послуг, які надані автомобілем «соціальне таксі»	3900		3900	3841		3841			98%	
	Кількість осіб з інвалідністю, які одержали транспортну послугу соціального таксі	124		124	128		128			              103%	
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на надання однієї послуги соціального таксі	74		74	75		75			101%	
	Середні витрати на обслуговування однієї особи з інвалідністю	2323		2323	2250		2250			97%	
4	Показник якості										
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують транспортних послуг соціального таксі	124		124	128		128			103%	
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю послугами соціального таксі	100		100	100		100				
	Напрям 6 Забезпечити умови для надання соціальних послуг особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень Громадською організацією «КРОКуСвіт»										
1	Показник затрат										
	Обсяг видатків для реалізації завдання	45000		45000	45000		45000			100%	
2	Показник продукту										
	Кількість осіб з інвалідністю, яким надає соціальні послуги ГО «КРОКуСвіт»	8		8	8		8			100%	
3	Показник ефективності										
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	5625		5625	5625		5625			100%	
4	Показник якості										
	Рівень забезпечення умовами для надання соціальних послуг особам з інвалідністю	100		100	100		100			100%	
Економія бюджетних коштів 	
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  	

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 	

N з/п 	Показники 	Попередній рік 	Звітний рік 	Відхилення виконання
(у відсотках) 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
  	Видатки (надані кредити) 	407312		407312	881188		881188	216%		216%	
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що 2019 року збільшено послуги та додано нові	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
_____________________________________________________________________відсутні_________________ 
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
____________________дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. __________________________________ 
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми _____є актуальною для подальшої її реалізації_____________
_____________________________________________________________________________________ 
ефективності бюджетної програми _____забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних  програм, забезпечена  належна  організація  надання соціальних послуг.___________
______________________________________________________________________________________ 
корисності бюджетної програм ______забезпечено виконання соціальних гарантій щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення 
_____________________________________________________________________________________ 
довгострокових наслідків бюджетної програми __зменшення кількості бездомних осіб, які ночують на вулиці, покращення умов життя особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися та пересуваються за допомогою візків. Реалізація заходів державної політики з питань сім’ї дітей та молоді.
______________________________________________________________________________________ 

Головний бухгалтер 	_________                                  Оксана Боледзюк
(підпис)