Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 	

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020  рік 
1.	  800000                                       Департамент соціальної політики Коломийської міської ради                                   03193399
(КПКВК ДБ (МБ))                                             (найменування головного розпорядника)
2.	0810000                                       Департамент соціальної політики Коломийської міської ради_____________ __    03193399                                          
(КПКВК ДБ (МБ))                                            (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105       1010	
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю        09530000000	

(КТПКВК МБ)  (КФКВК)	
	
(найменування бюджетної програми)	

	

5.Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн)

N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
1.	Видатки (надані кредити)	8775433	307300	9082733	8447061	20261	8467322	-328372	-287039	-615411	
Відхилення касових видатків від планового показника  по загальному фонду : 	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (грн)	

N з/п 	Показники 	План з урахуванням змін 	Виконано 	Відхилення 	
1. 	Залишок на початок року 	х 	4212	х 	
  	в т. ч.  	  		  	
1.1 	власних надходжень  	х 	4212	х 	
1.2 	інших надходжень 	х 		х 	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.	
2. 	Надходження 	307300	20261	-287039	
  	в т. ч.  			  	
2.1 	власні надходження 	12000	20261	8261	
2.2 	надходження позик 			  	
2.3 	повернення кредитів  			  	
2.4 	інші надходження 	295300	0	-295300  	
	
3. 	Залишок на кінець року 	х 	892	х   	
  	в т. ч.  			  	
3.1 	власних надходжень  	х 	892	х   	
3.2 	інших надходжень 	х 	  	  	
Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарських операцій в майбутньому періоді.	

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (грн)

N з/п 	Показники 	Затверджено паспортом бюджетної програми 	Виконано 	Відхилення 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
	Напрям 1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю Єдиного центру надання  реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї	3802315		3802315	3660034		3660034	-142281		-142281	
	Напрям 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4410658	12000	4422658	4245615	20261	4265876	-165043	8261	-156782	
	Напрям  3
 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	562460		562460	541412		541412	-21048		-21048	
	Напрям 4 
Придбання комп’ютерів та побутової техніки		100000	100000		0	0		-100000	-100000	
	Напрям 4 
Придбання обладнання (павільйону тимчасової споруди)		195300	195300		0	0		-195300	-195300	
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлені залишками невикористаних асигнувань по загальному фонду на суму 328372 грн та по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на суму 295300 грн через невиконання доходів міського бюджету. Касові видатки по власних надходженнях збільшені на 8261 грн у звязку з негрошовими надходженнями від оприбуткування металобрухту та використанням коштів від зданого металобрухту. 	

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п 	Показники 	Попередній рік 	Звітний рік 	Відхилення виконання
(у відсотках) 	
		загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	загальний фонд 	спеціальний фонд 	разом 	
  	Видатки (надані кредити) 	7326647	71246	7397893	8775433	307300	9082733	1448786	236054	123 %	
	
	Напрям1 Забезпечити діяльність відділення комплексної реабілітації та денного догляду Єдиного центру надання  реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї										
1. 	Показники затрат 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	
  	Кількість штатних одиниць	24		24	25		25	1		104%	
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість дітей та осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги та послуги денного догляду	67		67	60		60	-7		90%	

	Кількість рішень про направлення дітей з інвалідністю на реабілітацію та заяв про зарахування в групу денного догляду	67		67	60		60	-7		90%	
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на утримання однієї особи з інвалідністю на рік	45116		45116	61001		61001	15885		135%	
Середні витрати на утримання однієї дитини з інвалідністю більші від затверджених у зв'язку із меншою кількістю дітей	
4  	Показник якості										
	Відсоток охоплення дітей та осіб з інвалідністю реабілітаційними послугами
та денним доглядом	100%		100%	100%		100%	0		100%	
	Напрям 2 Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
1. 	Показники затрат 										
  	Кількість штатних одиниць	33	0,25	33,25	33	0,25	33,25	0	0	100%	
	в т. ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	24	0,25	24,25	24	0,25	24,25	0	0	100%	
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2441	147	2588	2410	130	2540	-31	-17	98%	
	Кількість одиноких непрацездатних громадян, які одержують соціальну допомогу вдома	247		247	241		241	-6		98%	
	Кількість одиноких людей, які отримують адресну натурально-грошову допомогу	1808	147	1955	1635	72	1707	-173	-75	87%	
3. 	Показники ефективності 										
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на рік	1849	90	1731	2263	281	2190	414	191	122%	
Розбіжності між результативними показниками попереднього і звітного років зумовлені меньшою кількістю осіб, які отримали адресну натурально-грошову допомогу	
4  	Показник якості										
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	85%	100%	85%	78%	100%	85%	-7%	0	92%	
	Напрям  3 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
1. 	Показники затрат 										
  	Кількість штатних одиниць	4		4	4		4	0		100%	
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	18		18	14		14	-4		78%	
	Кількість осіб, охоплених соціальним супроводом	79		79	57		57	-22		72%	
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю	126207		126207	126207		126207	0		100%	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу сімей	28046		28046	28046		28046	0		100%	
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу осіб	6390		6390	6390		6390	0		100%	
4  	Показник якості										
	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги відділенням соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю	341		341	336		    336	-5		99%	
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	1		1	1		1	0		100%	
	Напрям  4  Придбання комп'ютерів та побутової техніки										
1. 	Показники затрат 										
  	Обсяг видатків на придбання обладнання	58077		58077	0		0				
2. 	Показники продукту 										
  	Кількість придбаного обладнання	3		3	0		0				
3. 	Показники ефективності 										
  	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	19359		19359	0		0				
4  	Показник якості										
	Рівень готовності	100%		100%	0		0				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження 
всього:	х	 	 	 	х	х	
 	Бюджет розвитку за джерелами	х	 	 	 	х	х	
 	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	 	 	 	х	х	
 	Запозичення до бюджету	х	 	 	 	х	х	
 	Інші джерела	х	 	 	 	х	х	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника	
2.	Видатки бюджету розвитку 
всього:	х	 	 	 	х	х	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника	
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків	
2.1	Всього за інвестиційними проектами	 	 	 	 	 	 	
 	Інвестиційний проект (програма) 1	 	 	 	 	 	 	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	 	 	 	 	 	 	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	 	 	 	 	 	 	
 	...	 	 	 	 	 	 	
 	Інвестиційний проект (програма) 2	 	 	 	 	 	 	
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1	 	 	 	 	 	 	
 	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2	 	 	 	 	 	 	
 	...	 	 	 	 	 	 	
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х	 	 	 	х	х	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Відсутні. 
5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми  Програма «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» виконується Єдиним центром надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї. Виконання програми забезпечує створення правових, соціально-економічних та організаційних умов для усунення або компенсації наслідків, спричинених стійким порушенням здоров'я, підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності, гармонізація відносин між різними соціальними групами; формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення мінімального комплексу соціальних послуг у територіальній громаді, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей та молоді, зміцнення сім’ї, підвищення її ролі у суспільстві, запобігання соціальній деградації.
ефективності бюджетної програми  забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних  програм.

корисності бюджетної програми   В установі функціонує 4 відділення: відділення  соціальної допомоги вдома, відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю, відділення соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю, відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Відділенням соціальної допомоги вдома протягом  2020 року виявлено 301 особу, яка потребує соціального обслуговування, з них звернулися за допомогою та обслужено 241 особу. У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги чисельність виявлених громадян становить 2109 особи, з них отримали допомоги 1635 громадян.  Відділення комплексної реабілітації та денного догляду осіб з інвалідністю об'єднує мережу груп соціальної, фізичної, психолого-педагогічної реабілітації дітей з інвалідністю та групу денного догляду молоді з інвалідністю від 18 до 35 років і розраховане на одночасне перебування 45 осіб. Протягом 2020 року одержали  реабілітаційні  послуги 44 дитини з інвалідністю та послугу денного догляду 16 осіб з інвалідністю. Відділенням соціальної роботи з сім’ями дітьми та молоддю, протягом 2020 року надано послуги 336 особам, взято на облік 78 сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, з них 14 сімей охоплені соціальним супроводом. Проведено профілактичні  та психолого - реабілітаційні роботи  з молоддю, які відбули покарання, та умовно засудженими  особами. Протягом 2020 року проведено 5 заходів. 
довгострокових наслідків бюджетної програми  Постійно проводиться робота щодо  виявлення громадян, які потребують  соціальних та реабілітаційних послуг, в тому числі спеціалізованих та іноваційних. При наявності звернень або потреби  в цих послугах буде вивчатись питання щодо їх  реалізації та впровадження.

Головний бухгалтер Єдиного ЦНРСП м. Коломиї	_________                            Оксана БОЛЕДЗЮК